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中共榆林市委党史研究室2020年部门综合预算

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   浏览量: 442   发表时间: 2020-05-19 10:38
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委和市委关于党史工作的政策和部署;组织和督促各县区、市直各部门党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作。

2、为市委解决地方党史问题提供资料和参考意见,为市委宏观决策和党的建设提供历史借鉴;负责对全市性重大党史事件组织专题调查;负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行组织和协调。

3、负责征编全市各个时期的党史资料;重点编写地方党史基本著作,编纂编年史和专门史。

4、会同有关部门进行中共党史的宣传教育;协助市委审查核实凡涉及市中共党史方面的有关专论、报刊文章及文艺作品;协助有关部门开展并审核已故重要中共榆林历史人物纪念活动和重要党史纪念活动;参与对全市革命历史遗址、遗迹的保护和利用工作。

5、负责对县区党史研究工作进行协调和指导,向有关部门和县区党史机构传达省委关于党史工作的指示,组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作。

6、负责全市党史干部的业务培训。

7、负责完成陕西省委党史研究室交办的征研专题和业务工作。

8、承办市委交办的其他工作。

(二)机构设置

中共榆林市委党史研究室含4个内设机构和1个下属事业单位,内设机构分别为:办公室、研究一科、研究二科、宣传教育科,下属单位为:榆林革命史研究中心。

二、2020年度部门工作任务

1完成《女子治沙连口述史(1974-1984)》、《榆林脱贫攻坚纪实》初稿。

2编印《榆林党委工作纪事(2019年卷)》。

3举办榆林市第二届红色少年研学活动;举办一期全市红色场馆讲解员培训。

4完成改革开放以来1篇专题研究资料和1篇口述史资料。

5开展4次党史“七进”宣讲活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共榆林市委党史研究室的部门预算包括部门本级预算和下属事业单位榆林革命史研究中心预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有2个,包括本级及所属1个下属事业单位:

 

 

序号

单位名称

1

中共榆林市委党史研究室(本级

2

榆林革命史研究中心

备注:下属事业单位榆林革命史研究中心实行财政全额拨款,财务不独立。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,中共榆林市委党史研究室人员编制10人,均为行政编制;实有人员9人,均为行政编制。单位管理的离休人员1人,退休人员8人,退休人员已移交市养老经办中心。临时聘用司机1人。

榆林革命史研究中心人员编制8人,均为事业编制;实有人员8人,均为事业编制。无离退休人员。

 

第二部分 收支情况

 

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入378.32万元,其中一般公共预算拨款收入378.32万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元2020年本部门预算收入较上年增加4.73万元,同比增长1.27%,主要原因是人员工资年度普调增加。

2020年本部门预算支出378.32万元,其中一般公共预算拨款支出378.32万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元2020年本部门预算支出较上年增加4.73万元,同比增长1.27%,主要原因是人员工资年度普调增加

(二)财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入378.32万元,其中一般公共预算拨款收入378.32万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.73万元,同比增长1.27%,主要原因是人员工资年度普调增加。

2020年本部门财政拨款支出378.32万元,其中一般公共预算拨款支出378.32万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.73万元,同比增长1.27%,主要原因是人员工资年度普调增加

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出378.32万元,较上年增加4.73万元,同比增长1.27%,主要原因是人员工资年度普调增加其中:人员经费249.33万元,公用经费18.99万元,专项业务费支出110.00万元。

 

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出378.32万元,其中:

1)行政运行(2013101201.59万元,占一般公共预算支出的53.29%,较上年减少14.22万元,同比降低6.59%,原因是压减了公用经费。此项支出包含人员经费支出182.60万元,公用经费支出18.99万元。主要用于保障在职人员、离退休人员工资及其他支出,以及机关基本运行支出。

2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)110.00万元,占一般公共预算支出的29.07%,较上年减少33.00万元,同比降低23.08%,原因是对业务经费支出进行了压缩。此项支出全部为专项业务经费支出,主要用于开展全市党史资料的征集、整理、保存、研究、利用、宣传等工作任务。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出208050523.91万元,占一般公共预算支出的6.32%,较上年增加23.91万元原因是本年度单位基本养老保险缴费单独列示功能科目。主要用于单位缴纳职工基本养老保险。

4机关事业单位职业年金缴费支出208050611.96万元,占一般公共预算支出的3.16%,较上年增加11.96万元原因是本年度单位职业年金缴费单独列示功能科目。主要用于单位缴纳职工职业年金。

5其他社会保障和就业支出20899010.29万元,占一般公共预算支出的0.08%,较上年减少0.93万元,同比降低76.23%,原因是本年度将生育保险并入医疗保险中。主要用于单位缴纳其他社会保险。

6行政单位医疗210110113.35万元,占一般公共预算支出的3.53%,较上年增加5.21万元,同比增长64.00%,原因是本年度将下属事业单位医保并入行政单位医保中。主要用于单位缴纳职工医疗保险。

7住房公积金221020117.22万元,占一般公共预算支出的4.55%,较上年增加17.22万元原因是本年度住房公积金单独列示功能科目。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

 

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出378.32万元,其中:

工资福利支出(301221.54万元,较上年增加36.31万元,同比增长19.60%,原因是本年度将机关事业单位基本养老保险和职业年金列入工资福利支出中。工资福利支出全部为人员经费支出,其中:基本工资77.43万元、津贴补贴54.27万元、奖金3.85万元、绩效工资19.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.91万元、职业年金缴费11.96万元、职工基本医疗保险缴费13.35万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金17.22万元。

商品和服务支出(302135.73万元,较上年减少35.23万元,同比降低20.61%,原因是压减了日常运行经费及业务经费。商品和服务支出中,人员经费支出11.74万元,其中:其他交通费用11.74万元;公用经费支出18.99万元,其中:办公费6.00万元、印刷费1.00万元、邮电费1.50万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.14万元、工会经费2.75万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出2.60万元;专项业务经费支出105.00万元,其中:印刷费20.00万元、差旅费15.00万元、会议费8.00万元、培训费12.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费25.00万元、其他商品和服务支出15.00万元。

对个人和家庭的补助(30316.05万元,较上年增加0.65万元,同比增长4.22%,原因是离休人员基本离休费略有增加。对个人和家庭的补助全部为人员经费支出,其中:离休费11.70万元、退休费4.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。

资本性支出(3105.00万元,较上年增加3.00万元,同比增长150.00%,原因是根据年度固定资产实有和报废情况进行的安排。资本性支出全部为专项业务支出,其中:办公设备购置5.00万元。

 

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出378.32万元,其中:

机关工资福利支出(501221.54万元,较上年增加36.31万元,同比增长19.60%,原因是本年度将机关事业单位基本养老保险和职业年金列入机关工资福利支出中。机关工资福利支出全部为人员经费支出,其中:工资奖金津补贴154.69万元,社会保障缴费49.63万元,住房公积金17.22万元。

机关商品和服务支出(502135.73万元,较上年减少35.23万元,同比降低20.61%,原因是压减了日常运行经费及业务经费。机关商品和服务支出中,人员经费支出11.74万元,其中:办公经费11.74万元;公用经费支出18.99万元,其中:办公经费12.25万元,公务接待费0.14万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他商品和服务支出2.60万元;专项业务经费支出105.00万元,其中:办公经费35.00万元,会议费8.00万元,培训费12.00万元,委托业务费35.00万元,其他商品和服务支出15.00万元。

机关资本性支出(一)(5035.00万元,较上年增加3.00万元,同比增长150.00%,原因是根据年度固定资产实有和报废情况进行的安排。机关资本性支出(一)全部为专项业务支出,其中:设备购置(一)5.00万元。

对个人和家庭的补助(50916.05万元,较上年增加0.65万元,同比增长4.22%,原因是离休人员基本离休费略有增加。对个人和家庭的补助全部为人员经费支出,其中:离退休费15.70万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元。

 

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、2020年本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

1、2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.14万元,较上年减少0.08万元,同比降低1.90%,减少的主要原因是严格落实八项规定,压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.14万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元。

1)因公出国(境)团组情况:2020年度本部门组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用0万元,与上年持平,2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算。

2)公务接待有关情况:2020年度本部门公务接待费0.14万元,较上年减少0.08万元,同比降低36.36%,减少的原因是严格落实八项规定,控制公务接待标准。2020年本部门公务接待预计接待2批次,累计接待14人次,主要用于接待上级及其他市县党史部门等来榆调研等。

3)公务用车购置、保有及运行支出情况:2020年度本部门公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费4.00万元,其中公务用车购置费0万元,与上年持平2019年和2020年,本部门无公务用车购置费预算;公务用车运行维护费4.00万元,与上年持平,主要原因是严格执行公务用车运行费标准。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

本部门无2019年结转的财政拨款三公经费支出。

2、一般公共预算拨款会议费预算支出情况

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.00万元,较上年增加2.00万元,同比增长33.33%,增加的主要原因召开会议较上年增多。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

3、一般公共预算拨款培训费预算支出情况

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元,较上年增加4.00万元,同比增长50.00%,增加的主要原因是组织培训次数较上年增加,培训规模较上年增大

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

 

 

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门财政拨款政府采购预算共20.00万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款378.32万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门当年机关运行经费预算安排18.99万元,较上年减少10.97万元,同比降低36.62%,主要原因是压缩一般性支出下属事业单位榆林革命史研究中心财务不独立,其公用经费已包含在本部门机关运行经费18.99万元中。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、行政运行(2013101:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

第四部分 公开报表

 

(见附件内容)


2020年部门预算公开表_[121]中共榆林市委党史研究室.xls