榆党史发[2015]26号
 
 
中共榆林市委党史研究室
关于2014年度决算公开的报告

 
市财政局：
    根据贵局文件精神，现将我室2014年度决算公开的情况报告如下。
    一、部门决算说明
（一）部门主要职责。
遵照中共陕西省委党史研究室和市委的要求，负责组织开展全市党史资料的征集、整理、保存、研究、利用工作；为榆林市委解决地方党史问题提供资料和参考意见，总结党的历史经验教训，为社会主义建设服务；会同市委有关部门进行中共党史的宣传教育，协助市委审查核实凡涉及市中共党史方面的有关专论、报刊文章及文艺作品；负责完成中央及陕西省委党史研究室交办的征研专题和业务工作；负责对全市各县（区）党史研究工作进行协调和指导。
（二）2014年度部门主要完成的工作任务。
1、推进《中共榆林历史》（二卷）的编撰工作。按照编撰计划，召开了3次工作推进会，举办了1次专题培训班，并全员参加了省委党史研究室举办的专题培训班。完成初稿撰写，约20万字。
2、汇编出版《榆林红色印迹》。该书共收录遗址遗迹照片700余幅，附文字介绍28万字。
3、编辑印刷《榆林党委工作纪事》（2013年卷）。该书全面记述了2013年度全市大事要闻，各级党委主要工作和基本经验，全书约30万字。
4、编撰出版《中共榆林党史资料选编》。全书以词条形式汇编整理了建国前榆林的重要党史资料。全书约9万字。
5、编写印刷《中共榆林党史资料丛书（一）》。本书以历史事件经历者、见证者亲述为主体，挖掘整理了解放后至改革开放前近30年全市在社会主义革命和建设时期的重大事件，突出鲜活特色，注重史实真实，全书约30万字。
6、编写出版《中共榆林党史专题丛书（一）》。该书收录新民主主义革命时期榆林党组织、红色政权组织、军队组织、重要会议、重大事件，以及建国前出生的与榆林有关的重要人物169名，是反映榆林革命历史、人物的简明工具书，全书约19万字。
7、完成《中共中央转战陕北路线图》的编纂工作。
8、编纂送审《中共榆林组织史》（第四卷）。
9、开展了《榆林籍将军》资料征集工作。
10、开展了《陕北革命故事》征编工作。
（三）部门所属基层决算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
根据《榆林市机构编制委员会关于成立榆林革命史研究中心的批复》榆编发（2013）19号文件精神，我室设下属事业单位榆林革命史研究中心，事业编制8名，科级职数1正1副。实有工作人员3名。经费实行财政全额拨款，财务现不独立。
主要职责是围绕陕北革命根据地，研究撰写党史专题资料、丛书；制定本市党史学习教育宣传规划，并负责组织实施；采取灵活多样的形式开展党史学习宣传教育活动，撰写资政宣传教育专题；协作新闻媒体等单位，为报刊、广播、电视整理编写党史宣传教育资料；承办榆林党史网站；整理建立党史资料档案库，并进行管理；参与本市革命纪念馆资料的征集整理、布展工作；承办党史研究室交办的其他事项。
（四）部门决算收支编制的相关依据及汇总分析情况。
2014年部门决算是根据2014年财务实际支出情况，严格按照市财政局决算相关要求进行的汇总编制，具体为：
（1）人员经费
核定的范围为2014年底单位实有正式职工，含公务员、事业干部、军队转业干部、离退休人员，不包括临时聘用人员。实有21人，其中在职13人（党史研究室10人，榆林革命史研究中心3人），退休7人，离休1人。人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。
（2）项目支出
项目支出按年度目标任务和事业发展需要，重点围绕党史著作的编写、党史资料征编、专题研究等业务需要，采取合理统筹、突出重点、兼顾一般的原则进行编制。
（五）分机关、所属事业单位（按事业单位的汇总数）的决算收支数额等情况。
中共榆林市委党史研究室2014年收入285.89万元，支出285.89万元，其中：基本支出165.19万元，项目支出120.70万元。
二、部门收支决算表

（一）部门综合收支总表
部门综合收支总表
单位：万元

收             入		支                        出
项目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出功能科目	决算数
一、财政拨款收入	285.89	一、一般公共服务支出	236.64	一、基本支出	165.19
（一）、公共预算拨款	285.89	二、外交支出		人员经费	156.70
（二）、政府性基金拨款		三、国防支出		日常公用经费	8.49
二、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	120.70
三、事业收入		五、教育支出		支出经济分类	决算数
其中：纳入财政专户管理的收费		六、科学技术支出		工资福利支出	93.88
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	127.04
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.25	对个人和家庭的补助	62.82
六、其他收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补助
		十、医疗卫生与计划生育支出		转移性支出
		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出	2.15
		十四、交通运输支出		其他支出
项目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出科目	决算数
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	285.89	本年支出合计	285.89	本年支出合计	285.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
上年结转
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结转
收入总计	285.89	支出总计	285.89	支出总计	285.89

 
（二）部门决算财政拨款收入支出决算表（按功能分类科目分）
部门决算财政拨款收入支出决算表（按功能分类科目分）
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转 和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计				285.89	165.19	120.70	285.89	165.19	120.70
201	一般公共服务支出				236.64	115.94	120.70	236.64	115.94	120.70
20131	党委办公厅（室）及机关机构事务				236.64	115.94	120.70	236.64	115.94	120.70
2013103	机关服务				115.94	115.94		115.94	115.94
2013199	其他党委办公厅（室）及机关机构事务支出				120.70		120.70	120.70		120.70
208	社会保障和就业支出				49.25	49.25		49.25	49.25
20805	行政事业单位离退休				49.25	49.25		49.25	49.25
2080504	未归口管理的行政单位离退休				49.25	49.25		49.25	49.25

 
（三）部门决算财政拨款支出决算表（按经济分类科目分）
部门决算财政拨款支出决算表（按经济分类科目分）
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	285.89	164.77	121.12
301	工资福利支出	93.88	93.88
30101	基本工资	18.01	18.01
30102	津贴补贴	50.48	50.48
30104	社会保障缴费	12.66	12.66
30107	绩效工资	12.73	12.73
302	商品和服务支出	127.04	7.69	119.35
30201	办公费	6.33	0.93	5.40
30202	印刷费	22.95		22.95
30207	邮电费	1.09	0.93	0.16
30211	差旅费	3.82	2.25	1.57
30213	维修（护）费	4.80		4.80
30215	会议费	4.69		4.69
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
30217	公务接待费	0.58	0.38	0.20
30226	劳务费	3.22	0.06	3.16
30227	委托业务费	72.27		72.27
30231	公务用车运行维护费	5.20	2.69	2.51
30299	其他商品和服务支出	2.09	0.45	1.64
303	对个人和家庭的补助	62.82	62.82
30301	离休费	8.87	8.87
30302	退休费	40.38	40.38
30305	生活补助	3.20	3.20
30309	奖励金	7.16	7.16
30311	住房公积金	3.21	3.21
310	其他资本支出	2.15	0.38	1.77
31002	办公设备购置	2.15	0.38	1.77

 
 
 
 
（四）财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费决算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
118001	中共榆林市委党史研究室	10.47	5.78	0	0.58	5.20	0	5.20	4.69	0

有关“三公”经费的一些说明：
2014年度，中共榆林市委党史研究室未安排因公出国，未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆（实为1辆，1辆已报废，未下账）。本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待5批次，42人次。2014年以来，我室严格控制“三公”经费支出，较2013年有明显下降，“三公”经费下降72.64%，其中公务接待费下降95.57%，公务用车运行维护费下降34.96%。