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预决算公开
中共榆林市委党史研究室2018年部门综合预算说明
添加时间:2018-09-18 16:17 阅读次数:[] 来源:未知

  一、部门主要职责
  1、贯彻执行中央、省委和市委关于党史工作的政策和部署;组织和督促各县区、市直各部门党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作。
  2、为市委解决地方党史问题提供资料和参考意见,为市委宏观决策和党的建设提供历史借鉴;负责对全市性重大党史事件组织专题调查;负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行组织和协调。
  3、负责征编全市各个时期的党史资料;重点编写地方党史基本著作,编纂编年史和专门史。
  4、会同有关部门进行中共党史的宣传教育;协助市委审查核实凡涉及市中共党史方面的有关专论、报刊文章及文艺作品;协助有关部门开展并审核已故重要中共榆林历史人物纪念活动和重要党史纪念活动;参与对全市革命历史遗址、遗迹的保护和利用工作。
  5、负责对县区党史研究工作进行协调和指导,向有关部门和县区党史机构传达省委关于党史工作的指示,组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作。
  6、负责全市党史干部的业务培训。
  7、负责完成陕西省委党史研究室交办的征研专题和业务工作。
  8、承办市委交办的其他工作。
  二、2018年年度部门工作任务
  1.开展改革开放以来党史专题研究,出版《中国共产党榆林历史》(第二卷)。
  2.建成开放“榆林3D党史展馆”,筹建“榆林革命纪念馆”。
  3.出版《陕甘宁边区三边分区史》《纪念中共中央转战陕北70周年--毛主席在榆林》;《苏振云传》《中共绥德地委史》送审;编印《榆林党委工作纪事》(2017年卷)、《榆林籍将军》(第一卷);完成《陈智亮传》初稿。
  4.开展“纪念中共陕北特委成立90周年”活动并召开座谈会,召开“纪念十一届三中全会召开40周年”座谈会;开展4次党史“七进”宣讲活动,组织青少年重走革命遗址。
  5、完成市委、市政府及上级业务部门交办的工作。
  三、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,中共榆林市委党史研究室的部门预算包括部门本级预算和下属事业单位榆林革命史研究中心预算。
  下属事业单位榆林革命史研究中心实行财政全额拨款,财务不独立。
  四、部门人员情况说明
  截止2017年底,中共榆林市委党史研究室人员编制10人,均为行政编制;实有人员11人,均为行政编制,其中离岗人员1人。单位管理的离休人员1人,退休人员6人,退休人员已移交市养老经办中心。临时聘用司机1人。
  榆林革命史研究中心人员编制8人,均为事业编制;实有人员8人,均为事业编制。无离退休人员。

 

 
  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
  截至2017年12月31日,中共榆林市委党史研究室所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
  六、部门预算绩效目标说明
  2018年中共榆林市委党史研究室实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款417.66万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
  七、2018年部门预算收支说明
  (一)收支预算总体情况。

  1、2018年收入预算417.66万元,比上年增加101.68万元,同比增长32.18%,收入预算增加原因是人员增加及年度工作业务量增加。
  2、2018年支出预算417.66万元,比上年增加101.68万元,同比增长32.18%,支出预算增加原因是人员增加及年度工作业务量增加。

 

  (二)财政拨款收支情况。
  1、2018年财政拨款收入预算417.66万元,比上年增加101.68万元,同比增长32.18%,财政拨款收入预算增加原因是人员增加及年度工作业务量增加。
  2、2018年财政拨款支出预算417.66万元,比上年增加101.68万元,同比增长32.18%,财政拨款支出预算增加原因是人员增加及年度工作业务量增加。

 

 
  (三)一般公共预算拨款支出明细情况
  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  (1)2018年一般公共预算拨款收入预算417.66万元,比上年增加101.68万元,同比增长32.18%,其中:人员经费247.66万元,公用经费20.00万元,专项业务费支出150.00万元。一般公共预算拨款收入预算增加原因是人员增加及年度工作业务量增加。
  (2)2018年一般公共预算拨款支出预算417.66万元,比上年增加101.68万元,同比增长32.18%,其中:人员经费247.66万元,公用经费20.00万元,专项业务费支出150.00万元。一般公共预算拨款支出预算增加原因是人员增加及年度工作业务量增加。

 

 
 

   2、支出按功能科目分类的明细情况。
  (1)“2012999其他群众团体事务支出”2.94万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.70%,比上年增加0.32万元,同比增长12.21%。全部为人员经费,为工会经费。主要用于向工会缴纳工会经费,以及工会会员的生日慰问和节日慰问支出。其他群众团体事务支出增加的原因是人员增加。
  (2)“2013101行政运行”支出264.72万元,占一般公共预算财政拨款支出的63.38%,比上年增加1.36万元,同比增长0.52%。全部为基本支出,其中:人员经费244.72万元,公用经费20.00万元。主要用于在职人员、离休人员工资以及机关基本运行支出。行政运行经费增加的原因是人员增加。
  (3)“2013199其他党委办公厅(室)及机关机构事务支出”150.00万元,占一般公共预算财政拨款支出的35.92%,比上年增加100.00万元,同比增长200.00%。全部为专项业务经费支出,主要用于开展全市党史资料的征集、整理、保存、研究、利用、宣传等工作任务。其他党委办公厅(室)及机关机构事务支出增加的原因是年度工作业务量增加。

 

   备注:2012999指“其他群众团体事务支出”,2013101指“行政运行”,2013199指“其他党委办公厅(室)及机关机构事务支出”。
 

 
  3、支出按经济科目分类的明细情况。
  (1)“工资福利支出”206.17万元,全部为人员经费,比上年增加51.89万元,同比增长33.63%。其中:基本工资80.84万元,津贴补贴66.62万元,奖金6.00万元,绩效工资18.85万元,职工基本医疗保险缴费15.49万元,其他社会保障缴费0.73万元,住房公积金17.64万元。工资福利支出增加的原因是人员增加。
  (2)“商品和服务支出”33.90万元,为人员经费13.90万元和公用经费20.00万元,比上年增加0.38万元,同比增长1.13%。其中:办公费6.00万元,印刷费1.00万元,邮电费1.00万元,差旅费4.60万元,公务接待费0.40万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他交通费用12.96万元,工会经费2.94万元,其他商品和服务支出1.00万元。商品和服务支出增加的原因是人员增加。
  (3)“对个人和家庭的补助支出”27.59万元,全部为人员经费,比上年减少50.59万元,同比下降64.71%。其中:离休费11.34万元,抚恤金15.74万元,奖励金0.51万元。对个人和家庭的补助支出减少的原因是退休人员移交市养老经办中心,工资由养老经办中心发放。
  (4)“商品和服务类项目支出”144.60万元,全部为专项业务费,比上年增加100.20万元,同比增长225.68%。其中:印刷费29.00万元,差旅费12.00万元,会议费5.00万元,培训费8.00万元,劳务费53.00万元,委托业务费20.60万元,其他交通费用1.00万元,其他商品和服务支出16.00万元。商品和服务类项目支出增加的原因是年度工作业务量增加。
  (5)“其他资本性支出”5.40万元,全部为专项业务费,比上年减少0.20万元,同比下降3.57%。其中:办公设备购置5.40万元。其他资本性支出减少的原因是根据年度人员增减以及固定资产实有和报废情况进行的安排。

 

   (四)政府性基金预算支出情况。
  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。
  本部门无国有资本经营预算拨款收支。
  (六)“三公”经费等预算情况。
  1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。
  2018年度一般公共预算“三公”经费支出4.40万元,比上年减少1.80万元,同比下降29.03%,其中:因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出0.40万元,公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。“三公”经费减少的原因是严格落实八项规定,压缩“三公”经费支出。
  (1)因公出国(境)团组情况:2018年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元,与上年持平,2018年度未安排因公出国(境)事务。
  (2)公务接待有关情况:2018年度公务接待费支出0.40万元,比上年减少1.80万元,同比下降81.82%,预计接待5批次,累计接待35人次。主要用于接待上级及其他市县党史部门等来榆调研等,减少的原因是严格落实八项规定,控制公务接待标准。
  (3)公务用车购置及保有情况:2018年度公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4.00万元,其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出4.00万元,均与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
  2、会议费支出预算情况。
  2018年度会议费预算支出5.00万元,比上年增加2.10万元,同比增长72.41%,增加的原因是召开会议比上年增多,2018年预计召开全市党史研究室主任会议、“纪念十一届三中全会召开40周年”座谈会、“纪念中共陕北特委成立90周年”活动及座谈会等。
  3、培训费支出预算情况。
  2018年度培训费预算支出8.00万元,比上年增加6.00万元,同比增长300.00%,增加的原因是培训安排比上年增多,2018年预计举办全市党史干部培训班2期,开展赴党史教育基地学习培训2次。

 

 
  (七)机关运行经费安排情况。
  2018年“机关运行经费”安排支出20.00万元,比上年减少13.52万元,同比下降40.33%,减少的原因是压缩一般性支出。
  (八)政府采购情况。
  2018年本部门政府采购预算共42.40万元,其中政府采购货物类预算5.40万元,全部为办公设备购置,用于为新增人员购置办公用品,更换年久需报废的电脑、打印机等;政府采购服务类预算37万元,为培训服务8.00万元,用于举办培训班及参加培训支出,印刷服务29.00万元,用于2批党史书籍的印刷。
  八、专业名词解释
  1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
  附件:2018年度部门预算公开表
 

 

                      中共榆林市委党史研究室
                            2018年5月18日

 

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