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中共榆林市委党史研究室2021年部门综合预算

浏览量: 170   发表时间: 2021-05-18 09:03
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2021年部门综合预算公开报表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:研究中共榆林历史,承担全市党史(地方志)业务工作;制定全市党史(地方志)工作规划并组织实施,编写地方党史基本著作、市志、年鉴,推动党史(地方志)成果的转化;负责对县市区(市级部门)党史资料研究、志书和年鉴编纂业务进行指导、审定出版工作;组织征集整理党史、口述史、回忆录、文献、旧志和各种地情资料,并进行专题研究;会同有关部门开展党史宣传教育工作,组织重大党史事件、重要会议、重要党史人物纪念活动;参与对全市革命历史遗址、遗迹的保护和利用工作,参与全市红色教育基地建设工作;开展党史(地方志)、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作;负责完成陕西省委党史研究室(省地方志办公室)交办的业务工作;承办市委交办的其他工作。

机构设置:中共榆林市委党史研究室(榆林市地方志编纂研究室)包含7个内设科室和1个下属事业单位,内设机构分别为:办公室、研究一科、研究二科、年鉴科、方志科、宣传教育科、文献科。下属事业单位为:榆林市史志展陈研究中心。

2020年4月因机构改革,根据中共榆林市委机构编制委员会《关于<中共榆林市委党史研究室及其所属事业单位改革方案>》(榆编发〔2020〕20号),保留中共榆林市委党史研究室,将榆林市地方志编纂研究室整建制划入中共榆林市委党史研究室,与中共榆林市委党史研究室合署办公,一套机构两块牌子。将下属事业单位榆林革命史研究中心更名为榆林市史志展陈研究中心。

二、2021年度部门工作任务

1.完成《榆林脱贫攻坚纪实》终稿。

2.召开史志业务工作会议、举办史志业务培训。

3.重印《中共榆林党史资料选编》。

4.加大户外史志宣传力度,在高速路口路牌投放党史宣传语,在城区内液晶显示屏滚动播放史志宣传短片。

5.编印《榆林党史与方志》杂志。

6.出版《榆林年鉴》(2021卷)。

7.启动史志资料数字化及信息平台建设项目。

8.完成《榆林市志》编纂定稿。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共榆林市委党史研究室的部门预算包括部门本级预算和下属事业单位榆林市史志展陈研究中心预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有2个,包括本级及所属1个下属事业单位: 

序号

单位名称

1

中共榆林市委党史研究室(本级)

2

榆林市史志展陈研究中心 

备注:下属事业单位榆林市史志展陈研究中心实行财政全额拨款,财务不独立。

四、部门人员情况说明

截止2020年底,中共榆林市委党史研究室人员编制17人,均为行政编制;实有人员14人,均为行政编制。单位管理的离休人员1人,退休人员11人,退休人员已移交市养老经办中心。临时聘用司机1人。

榆林市史志展陈研究中心人员编制6人,均为事业编制;实有人员6人,均为事业编制。无离退休人员。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入615.97万元,其中一般公共预算拨款收入615.97万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元2021年本部门预算收入较上年增加237.65万元,主要原因是机构改革人员增加,部门业务增加以及人员工资年度普调增加。

2021年本部门预算支出615.97万元,其中一般公共预算拨款支出615.97万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元2021年本部门预算支出较上年增加237.65万元,主要原因是机构改革人员增加,部门业务增加以及人员工资年度普调增加。

(二)财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入615.97万元,其中一般公共预算拨款收入615.97万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元2021年本部门财政拨款收入较上年增加237.65万元,主要原因是机构改革人员增加,部门业务增加以及人员工资年度普调增加。

2021年本部门财政拨款支出615.97万元,其中一般公共预算拨款支出615.97万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元2021年本部门财政拨款支出较上年增加237.65万元,主要原因是机构改革人员增加,部门业务增加以及人员工资年度普调增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出615.97万元,较上年增加237.65万元,主要原因是机构改革人员增加,部门业务增加以及人员工资年度普调增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出615.97万元,其中:

1)行政运行支出(2013101)273.22万元,较上年增加了71.63万元,原因是机构改革人员增加。此项支出包含人员经费支出242.68万元,公用经费支出30.54万元。主要用于保障在职人员、离退休人员工资及其他支出,以及机关基本运行支出。

2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)250.00万元,较上年增加140.00万元,原因是机构改革部门业务增加。此项支出全部为专项业务经费支出,主要用于开展全市史志资料的征集、整理、保存、研究、利用、宣传等工作任务。

3)行政单位离退休支出(2080501)0.36万元,较上年增加0.36万元,原因是上年度单位离退休支出统计在行政运行(2013101)中。主要用于单位离退休人员公用经费支出。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.09万元,较上年增加8.18万元,原因是机构改革人员增加。主要用于单位缴纳职工基本养老保险。

5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.04万元,较上年增加4.08万元,原因是机构改革人员增加。主要用于单位缴纳职工职业年金。

6)其他社会保障和就业支出(2089999)0.38万元,较上年增加0.09万元,原因是机构改革人员增加。主要用于单位缴纳工商保险。

7)行政单位医疗支出(2101101)13.86万元,较上年增加0.51万元,原因是机构改革人员增加。主要用于单位缴纳行政人员职工医疗保险。

8)事业单位医疗支出(2101102)4.02万元,较上年增加4.02万元,原因是上年度事业单位医疗支出统计在行政单位医疗(2101101)中。主要用于单位缴纳事业人员职工医疗保险。

9)住房公积金(2210201)25.99万元,较上年增加8.77万元,原因是机构改革人员增加。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出615.97万元,其中:

工资福利支出(301)302.32万元,较上年增加80.78万元,原因是机构改革人员增加。工资福利支出全部为人员经费支出,其中:基本工资106.90万元、津贴补贴79.30万元、奖金6.67万元、绩效工资14.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.09万元、职业年金缴费16.04万元、职工基本医疗保险缴费17.88万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金25.99万元、其他工资福利支出2.54万元。

商品和服务支出(302)287.93万元,较上年增加152.20万元,原因是机构改革人员增加,部门业务增加。商品和服务支出中,人员经费支出16.03万元,其中:其他交通费用16.03万元;公用经费支出30.90万元,其中:办公费10.00万元、印刷费3.00万元、邮电费3.00万元、差旅费3.58万元、公务接待费0.12万元、工会经费3.85万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出3.36万元;专项业务经费支出241.00万元,其中:印刷费30.00万元、邮电费3.00万元、会议费5.00万元、培训费10.00万元、劳务费39.00万元、委托业务费123.00万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出30.00万元。

对个人和家庭的补助支出(303)16.72万元,较上年增加0.67万元,原因是机构改革单位管理的退休人员增加,单位为其缴纳的医保费用增加。对个人和家庭的补助全部为人员经费支出,其中:离休费12.04万元、退休费4.68万元。

资本性支出(310)9.00万元,较上年增加4.00万元,原因是根据年度固定资产实有和报废情况进行的安排。资本性支出全部为专项业务经费支出,其中:办公设备购置9.00万元。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出615.97万元,其中:

机关工资福利支出(501)302.32万元,较上年增加80.78万元,原因是机构改革人员增加。机关工资福利支出全部为人员经费支出,其中:工资奖金津补贴207.24万元、社会保障缴费66.55万元、住房公积金25.99万元、其他工资福利支出2.54万元。

机关商品和服务支出(502)287.93万元,较上年增加152.20万元,原因是机构改革人员和部门业务增加。机关商品和服务支出中,人员经费支出16.03万元,其中:办公经费16.03万元;公用经费支出30.90万元,其中:办公经费23.43万元、公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出3.36万元;专项业务经费支出241.00万元,其中:办公经费34.00万元、会议费5.00万元、培训费10.00万元、委托业务费162.00万元、其他商品和服务支出30.00万元。

机关资本性支出(一)(503)9.00万元,较上年增加4.00万元,原因是根据年度固定资产实有和报废情况进行的安排。机关资本性支出(一)全部为专项业务经费支出,其中:设备购置(一)9.00万元。

对个人和家庭的补助(509)16.72万元,较上年增加0.67万元,原因是原因是机构改革单位管理的退休人员增加,单位为其缴纳的医保费用增加。对个人和家庭的补助全部为人员经费支出,其中:离退休费16.72万元。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、2021年本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

1、2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.12万元,较上年减少4.02万元,同比降低49.5%(2020年度本部门一般公共预算三公经费预算支出8.14万元,其中包含中共榆林市委党史研究室一般公共预算三公经费预算支出4.14万元,以及因机构改革并入的榆林市地方志编纂研究室一般公共预算三公经费预算支出4.00万元),减少的主要原因严格落实八项规定,压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.12万元,公务用车运行维护费4.00万元。

1)因公出国(境)团组情况:2021年度本部门组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用0万元,与上年持平,2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算。

2)公务接待有关情况:2021年度本部门公务接待费0.12万元,较上年减少0.02万元,同比降低14.3%,减少的原因是严格落实八项规定,控制公务接待标准。2021年本部门公务接待预计接待2批次,累计接待12人次,主要用于接待上级及其他市县党史部门等来榆调研等。

3)公务用车购置、保有及运行支出情况:2021年度本部门公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆(1辆为中共榆林市委党史研究室原有车辆,另外1辆为机构改革榆林市地方编纂研究室并入车辆)。公务用车购置及运行维护费4.00万元,其中公务用车购置费0万元,与上年持平,2020年和2021年,本部门无公务用车购置费预算;公务用车运行维护费4.00万元,较上年减少4.00万元,同比降低50%(2020年度本部门公务用车运行维护费支出8.00万元,其中包含中共榆林市委党史研究室公务用车运行维护费支出4.00万元,以及因机构改革并入的榆林市地方志编纂研究室公务用车运行维护费支出4.00万元),主要原因是严格执行公务用车运行费标准。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、一般公共预算拨款会议费预算支出情况

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元,较上年减少9.00万元,同比降低64.3%(2020年度本部门一般公共预算会议费预算支出14.00万元,其中包含中共榆林市委党史研究室一般公共预算会议费预算支出8.00万元,以及因机构改革并入的榆林市地方志编纂研究室一般公共预算会议费预算支出6.00万元),减少的主要原因召开会议较上年减少。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

3、一般公共预算拨款培训费预算支出情况

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元,较上年减少2.00万元,同比降低16.7%,减少的主要原因是组织培训规模较上年缩小。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆(1辆为中共榆林市委党史研究室原有车辆,另外1辆为机构改革榆林市地方编纂研究室并入车辆),单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共83.00万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算83.00万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款615.97万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门当年机关运行经费预算安排30.90万元,较上年增加11.91万元,主要原因是机构改革人员增加。下属事业单位榆林市史志展陈研究中心财务不独立,其公用经费已包含在本部门机关运行经费30.90万元中。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.行政运行(2013101):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

第四部分 公开报表

(见附件内容)

附件:中共榆林市委党史研究室2021年部门综合预算公开报表